一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况
1．主要职能。
（1）宣传贯彻执行中央、省、市有关风景名胜区保护、建设、管理的法律、法规和方针政策，结合岳麓山风景名胜区的实际情况，制订实施细则和管理办法，并组织协调实施。
（2）负责对岳麓山风景名胜区内的风景名胜资源依法进行保护。
（3）负责组织岳麓山风景名胜区规划的编制、呈报审批和组织实施；负责环境综合治理。
（4）负责对景区建设项目的选址、方案设计进行初审。审查、监督岳麓山风景名胜区范围内和外围保护地带的有关工程建设项目。
（5）负责景区的土地及风景名胜资源的合理开发和利用及基础设施和其他公共设施的保护管理。
（6）负责风景区内山林、植被、绿化、物种资源保护与管理和森林病虫害、森林防火等工作。
（7）受和记AG委托依照岳麓山风景名胜资源保护与管理的有关法规进行综合执法和管理。
（8）负责对麓山景区管理处和桔子洲景区管理处和其他所属景区的管理。
2.机构情况
长沙市岳麓山风景名胜区管理局（以下简称“风景局”）于2008年12月成立，为负责管理岳麓山风景名胜区的正县级财政全额拨款事业单位，加挂长沙市岳麓山风景名胜区综合执法队的牌子，由市和记AG委托岳麓区和记AG管理。麓山景区管理处和桔子洲景区管理处为局属二级机构。
3.编制情况
长沙市岳麓山风景名胜区管理局局机关编制数为47人，其中:正县实职领导2人、副县实职领导4人。
4.人员情况
长沙市岳麓山风景名胜区管理局截至2022年年末实有在编人数为39人，其中: 正县实职领导2人、副县实职领导4人，正科职6人、副科职7人、其他一般干部20人。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2022年本部门收到湘江新区财政拨款1,850.63万元，总支出1,785.2万元，预算资金执行率为96.46%。支出包括基本支出1,214.22万元，项目支出570.98万元。基本支出系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费、招待费、其它商品服务支出、办公设备购置等日常公用经费。项目支出系保障单位完成特定的事业发展目标而发生的各项支出，主要用于景区的执法、消防、绿化、防汛、保洁、维修维护、专项建设等。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2022年基本支出1,214.22万元，其中公用经费115.49万元，人员经费1,098.73万元。“三公”经费支出合计7.9万元，比上年增加0.35万元，同比上升4.67%。分项为：因公出国（境）费支出0万元。公务接待费支出1.3万元，比上年减少0.05万元，同比下降3.51%。公务用车购置及运行维护费支出6.6万元，比上年增加0.4万元，同比上升6.45%，支出增加的主要原因为公务车年久使用，维修维护成本略有上升。
（二）专项支出
1．项目支出安排落实、总投入等情况分析
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的业务工作任务而发生的支出。资金来源于当年湘江新区财政拨款，总投入金额为570.98万元。在经费使用上，我们严格按财务管理制度与支付流程进行开支，实行收支两条线。
2．项目支出实际使用情况分析
2022年项目支出实际发生570.98万元，主要用于景区的执法、消防、绿化、防汛、维修维护、保洁以及专项建设等方面。具体包括：中国近现代海军装备展建设项目299万元；景区县级干部人员经费97.22万元；麓山景区消防人员经费60万元；消防、防汛、绿化专项40万元；办公楼水电物业维护维修费用30万元；赛事延期举办补助经费25万元;伙食补助费19.76万元。项目支出做到了专款专用，也确保了资金投入的时效性。
3．项目支出管理情况分析
（1）项目由各业务部门作为责任主体，严格按照我局项目资金管理办法等规定进行开支。
（2）对各项支出严格按预算及合同控制支付进度，厉行节约经费。成本控制上做到了质高价低，绝不超预算超范围使用资金；
（3）项目相关工作均能按期按质按量完成，并由相关专业人员进行质检，以保证各项目产出达到预定的使用状态；
（4）已完成项目的可持续利用程度高，未完成项目结转下年继续进行，并将相关资金与人员安排妥当，并制定合理的措施与管理制度以防止不可预见情况的发生。
三、部门（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
我局根据年度预算及年度绩效目标，严格、有序推进项目的执行，并根据项目进度及合同进行付款，严格遵守专款专用原则。在采购方面，按照市和记AG最新集中采购目录及和记AG采购限额标准，按照和记AG采购的要求和程序，依法实行和记AG采购；依据和记AG采购法进行招投标，按和记AG采购的规定及相关程序要求对项目进行验收；和记AG采购限额标准以下的，实行严格的内部管控，进行询价采购。在支付方面，根据采购金额及事项，按权限审批支付，并按照实际费用进行转账支付。
（二）专项管理情况分析
为保障项目的有效实施，我局修订了《岳麓山风景名胜区管理局制度汇编》，涵盖日常管理、资金管理、项目管理等多方面的制度。在项目执行过程中，各项制度得到了严格的执行。2022年我局明确专项业务目标，加强了项目资金事前监督，由业务部门进行日常落实，定期检查，并确认承办进度、质量以加强事中监督，对完成的项目进行及时总结进行事后监督，通过对项目的事前、事中、事后全方位的监督，以发挥专项资金最大效益化。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
（一）全面加强党的建设，以高质量党建引领高质量发展
坚持全面从严治党，坚持用新思想新理论武装头脑、指导实践、推动工作，提升干部队伍的创造力、凝聚力和战斗力。坚持党委会“第一议题”制度，传达学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示。围绕《习近平谈治国理政》第四卷、党的二十大精神、强省会战略部署和新区融合发展等内容，组织中心组理论学习（扩大）会议10次，组织景区开展“大学习、大讨论”活动，通过集中学习、研讨交流、个人自学、专家辅导，引导全体党员干部学习新思想、奋进新征程。守好管好意识形态阵地，发挥景区窗口单位优势，弘扬宣传党的二十大精神、廉洁文化、社会主义核心价值观，推进文化自觉、坚定文化自信。加强党员教育管理，吸收青年优秀分子入党，培训18名入党积极分子，发展5名预备党员，转正10名党员。
（二）坚持生态优先绿色发展，打造生态文明建设样板
1.严格项目审批和综合执法，规范全流程监管。严格项目事前审批把关，强化事中事后监管执法，实现审批监管执法闭环联动。一是规范景区内建设项目规划咨询、方案审查等手续办理程序。梳理局属建设项目审核、林木采伐方案审核等五项市本级政务服务事项，规范办理科技创智园等建设项目审核4项，林木采伐审核18项。二是加强日常执法巡查，全年开展巡查525次，对达不到验收标准的项目，责令整改或立案查处，制止违法建设行为69起，控制违法建筑面积3136平方米，严肃查处破坏植被、地形地貌案件3起。
2.开展专项整治行动，擦亮生态底色。市委常委会首次专项听取岳麓山风景名胜区工作汇报，并明确要求进一步加强风景名胜区保护和管理工作。局党委高度重视，认真部署开展风貌管控、拆违控违和环境整治三大专项行动。景区402栋40.2万平方米建构筑物全部建立管理台账，完成安全隐患检测40处。对有碍观瞻、影响景区风貌的8处危旧公房完成拆除；对咸嘉湖景区百鸟轩、麓山景区云驿露营等7处约1030平方米违建完成拆违执法；
（三）坚持不懈抓好安全生产工作，营造安全稳定发展环境
1.聚焦重点领域，筑牢安全防线。一是开展“安全生产百日”行动，联点领导带队下沉景区，排查整改消防、交通、特种设备、自然灾害等安全隐患问题128处。二是开展道路交通安全专项整治，严控入园车辆数量、速度、时段，发现并整改道路安全隐患25处，通过整治行动，推动景区增加各类交通标识牌20余块，缩减车证数量50%。三是加强消防安全工作，深入景区开展消防排查42次，整治隐患80处，开展消防安全演练8次，悬挂宣传横幅50余条。
2.强化联防联控，打赢森林防火硬战。一是按战时状态全面部署、广泛宣传发动，全面落实省市区禁火令，加大经费投入，在38名消防队员基础上，组建150人的义务消防队，启动无人机巡航，设置储水罐12个，对8条小路安装12000米喷灌系统，加快消防管网建设，实施防火隔离带清理。二是联合新区行政执法部门制定景观亮化维护方案，完成LED照树灯加固、接线头整改、老旧设备拆除更换，全面解决岳麓山、天马山景区亮化工程隐患问题。三是与周边街道、高校建立应急管理、物资配备、宣传动员、责任划分、值班备勤及队伍建立“六位一体”森林防火联防联控综合执勤点，执勤点配齐宣传物料，高压水泵、灭火水枪等消防设备，联动方案和责任范围图上墙，各成员单位联合轮值，森林防火力量全面调动，打赢了森林防火这场攻坚战。
（四）全力提升管理服务品质，打造世界级旅游景区名片
围绕打造世界级旅游景区的目标，秉持景区为民、景区惠民的理念，开展“5A级景区管理与服务提升”专项行动，规范管理、优化服务，塑造更具影响力的品牌形象。进一步规范游客投诉处理，针对游客提出的停车难、购票时间长等问题，及时跟进落实，并举一反三，得到市民游客肯定。据迈点研究院发布，岳麓山·橘子洲旅游景区跻身全国5A级景区品牌影响力前五名。橘子洲景区荣登每季度“长沙市品牌旅游景区服务质量红榜”，桃花岭景区获评“长沙市人民满意公园”。
依托景区所处的位置和独特的景观，优服务、强管理、增亮色、添精致、改新颜，促使景区形成新的打卡观赏点。一是岳麓山“观日出”成为今年长沙旅游新的网红打卡方式，通过及时指导麓山景区制定《关于规范管理“岳麓山观日出”活动实施方案》，将景区东门开放时间提前至3点，增加安保力量，合理启用照明、广播、灯光标识等设施，确保游客在岳麓山“观日出”安全舒心。二是夜游橘子洲赏“一江两岸”夜景成为市民游客的一种全新体验，为维护景区良好的游园秩序，在新区党工委的指导下，联合交警、城管、公安等执法部门于8月开展为期一个月的专项整治，通过“定点值守、区域巡查、联动执法”，最大限度打压违法违规行为，赢得市民游客的一致好评。三是在麓山景区山顶打造南大门片区、观光长廊、滑道园林、万景园盆景展4个景观打卡点。举办菊花展，展出奇珍花卉6000盆，深受各界喜爱。
（五）全面整合文旅资源，塑造和推广文化品牌形象
1.挖掘红色资源，形成特色党建品牌。打造“讲好红色故事”红色专属服务、“红色故事遍天下”红色宣传、“小橘子”讲解员红色宣讲、“红色文化讲清廉”红色廉政文化共四大红色党建品牌。红色资源片《岳麓山—毛泽东初心的孕育之地》入选全国党员干部现代远程教育教材库，红色党课《海军大将肖劲光》推广到新区委组织部，微党课进校园、进社区、进群众37场次。
2.注重宣传推介，增强品牌影响力。一是强化微信公众号影响力，做精“岳麓山—橘子洲旅游区”微信公众号，粉丝数达549万，开通“岳麓山风景名胜区管理局”政务号，达到“外树形象，内强管理”的效果。二是以节庆活动为载体，打造新亮点，形成宣传推介效应。举办绘画艺术创作联展、红枫线上品鉴会、主题创意征集等系列活动，联动主流媒体资源，以新闻报道、网络直播、抖音短视频、摄影作品等形式，形成浓厚宣传氛围，发布报道120余篇，点击量达1000万，进一步提升岳麓山品牌影响力和美誉度。
五、存在的主要问题及原因分析
预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。一是绩效目标不完整不全面；二是绩效目标量化程度不高；三是设置的绩效指标值与目标值匹配度有所欠缺。主要是因为绩效考评制度不完善，部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待加强。
六、下一步改进措施和有关建议
（一）下一步改进措施
1.增强部门绩效管理意识，认真落实主体责任。一方面编制完善的年度绩效目标。根据年度重点工作编制项目年度绩效目标，实现与项目年度实施内容预期产出及效果相对应，全面完整反映项目的预期产出和效果。另一方面要设置完整、准确、量化可考核的绩效指标。
2.加强绩效目标基础管理工作。一方面要提高绩效目标编制人员水平。另一方面要加强部门内部协调机制，提高部门内部财务人员以及业务人员的预算绩效管理意识，共同配合完成预算绩效管理工作，提高部门预算绩效管理水平。
（二）有关建议
部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。
七、其他需要说明的情况
由于我单位2022年存在上年度结余资金且部分专项资金来源于市财政拨款，以上两项资金未纳入湘江新区财政预算，因此本年度实际支出金额大于本次绩效评价金额。仅从此次评价金额来看，本年度预算收入1,850.63万元，实际支出1,785.2万元，资金预算执行率为96.46%。
八、自评综合情况及评价结论
按照湘江新区财政对绩效评价的要求，我局开展了2022年度整体支出绩效自评工作。本年度项目的组织管理基本有效，资金使用效率较高，绩效目标基本实现，自评等级为“优”。
长沙市岳麓山风景名胜区管理局
2023年7月28日