目录
第一部分 长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处（长沙市桔洲公园管理处）单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、和记AG性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于和记AG采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
备注：公开说明中数据均来源于决算报表，由于报表内部分数据四舍五入后存在尾差，因此公开说明中部分数据逻辑可能存在细微差异。
第一部分
长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处（长沙市桔洲公园管理处）单位概况
一、 部门职责
（一）通过加强对景区设施的维护和管理、景区绿地的管理、景区游览与娱乐项目的组织管理、名胜古迹的管理与保护，使景区成为广大游客与市民朋友喜爱的生态环境优美、特色鲜明、基础设施配套完善的生态、文化、休闲的景区。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处（长沙市桔洲公园管理处）单位内设机构包括：办公室、人事科、计财科、经营科、保卫科、设备科、绿化科。
（二）决算单位构成。长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处（长沙市桔洲公园管理处）单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处（长沙市桔洲公园管理处）单位本级。
第二部分
部门决算表
（详见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计6,327.22万元。与上年相比，减少2,672.32万元，减少29.69%，主要原因是因为2022年度有1694.34万元支出未纳入决算报表，其中含风景局下拨的专项资金1138.24万元（由风景局填报）、本单位以前年度结余资金377.70万元、其他单位拨入的项目资金178.4万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6,327.22万元，其中：财政拨款收入5,552.87万元，占87.76%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入774.35万元，占12.24%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6,327.22万元，其中：基本支出2,911.97万元，占46.02%；项目支出3,415.25万元，占53.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5,552.87万元，与上年相比，减少361.13万元,减少6.11%，主要是因为景区部分重点延续性项目基本已完成工程结算及竣工财务决算，专项拨款资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,552.87万元，占本年支出合计的87.76%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少361.13万元，减少6.11%，主要是因为延续性项目基本已完成工程结算及竣工财务决算，专项支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,552.87万元，主要用于以下方面：科学技术支出3万元,占0.05%；文化旅游体育与传媒支出31.2万元，占0.56%；社会保障和就业支出534.07万元，占9.62%；卫生健康支出39.08万元，占0.70%；城乡社区支出4855.39万元，占87.44%；住房保障支出90.13万元，占1.62%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,559.79万元，支出决算数为5,552.87万元，完成年初预算的155.99%，其中：
1、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出属于年中追加项目，是上级财政部门对景区年中追加的社科普及基地的资助经费。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出属于年中追加项目，具体是上级财政部门对景区年中追加的烟花燃放安全卫生补助经费1.2万元、
3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出属于年中追加项目，具体是上级财政部门对景区年中追加的提质经费补贴30万元。
4、社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项)。
年初预算数为451.08万元，支出决算为451.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
5、社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)
年初预算数为54.17万元，支出决算54.06万元,完成年初预算的99.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分养老金支出在景区自创收入中安排。
6、社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）
年初预算数为22.57万元，支出决算22.57万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
7、社会保障和就业支出（类)抚恤（款)其他优抚支出（项)
年初预算数为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
8、社会保障和就业支出（类)财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助支出（项）
年初预算数为0.14万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分支出在其他类款中完成。
9、社会保障和就业支出（类)财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项）
年初预算数为3.70万元，决算数为3.69万元，完成年初预算的99.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初财政下达该指标时包含失业保险预算数，因此工伤保险支出挤占了失业保险预算数。
10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款)其他计划生育事务支出（项）
年初预算数为8.84万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全年因人员减少，预算指标有结余。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）
年初预算数为30.39万元，支出决算为30.36万元，完成年初预算的99.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全年因人员减少，预算指标有结余。
12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）
年初预算数为2266.23万元，支出决算为2311.52万元，完成年初预算的102%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出中含预算支出2248.69万元、累计盈余支出62.83万元，年初预算指标结余17.54万元。
13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为30.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在累计盈余中安排的电费、其他商品和服务支出。
14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为1668.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在财政年中下拨的新增维护经费、5A复牌建设经费、智能环卫设施运用和景区环境卫生提升专项经费中安排的支出。
15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算数为630万元，支出决算为845.28万元，完成年初预算数的134.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该部分主要是指景区自创收入，因我景区属于财政差额拨款事业单位，差额部分需要靠景区自创收入来弥补，2022年景区加大创收力度，增加经营项目，因此本年度自创收入较预算有增加，支出也相应增加。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）
年初预算为90.13万元，支出决算为90.13万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年因人员减少，预算指标有结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,911.97万元，其中：
人员经费2,194.17万元，占基本支出的75.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费717.80万元，占基本支出的24.65%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，因预算数为零，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无增减，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是今年无公务接待，与上年相比减少0.37万元，减少100%,减少的主要原因是2022年无公务接待。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，因预算数为零，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费计划，与上年相比无增减，主要原因是本年度无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，因预算数为零，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，与上年相比无增减，主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止到2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，其他非公务用车8辆，主要为皮卡车2台、货车3台、洒水车3台。
八、和记AG性基金预算收入支出决算情况
2022年度和记AG性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，召开0次会议，人数0人，内容无；开支培训费1.50万元，年初预算1.5万元，培训内容为事业单位工作人员培训费用、岗前培训、会计及档案继续教育培训、特种设备作业培训费，培训次数5批次、人数75人，较上年支出增加比例6%，增加的主要原因为2021年开始实行事业单位工作人员年度培训，2022年支出了2021年度、2022年度两次培训费用共计4.27万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，也无相关费用开支。
十二、关于和记AG采购支出说明
本部门2022年度和记AG采购支出总额2,597.47万元，其中：和记AG采购货物支出153.35 万元、和记AG采购工程支出1,000.93万元、和记AG采购服务支出1,443.19万元。授予中小企业合同金额1,240.00万元，占和记AG采购支出总额的47.74%，其中：授予小微企业合同金额1,240.00万元，占和记AG采购支出总额的47.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是皮卡车2台、货车3台、洒水车3台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3559.79万元，其中基本支出2929.79万元，项目支出630万元，本年度重点项目支出630万元，其中国有资源（资产）收入返还项目支出560万元、长沙关近代历史陈列馆运营经费70万元。
（一） 部门整体支出绩效情况
2022年我单位确保了全年日常管理工作的开展及景区正常运行，不断完善组织及党员队伍建设，营造风清气正的景区环境，突出景区爱国主义示范基地作用，打造红色品牌；切实强化安全生产，联合相关执法部门打非治违取得实效，疫情防控保持常态化；全年优化景区补植补种4500平方米、翻新景区设施设备653处；对5处配套设施立项招商规范招商途径、追回欠款68.9万元，实现经营创收增长。景区全年共接待游客510万人次，实现经济创收755.88万元，成功接待全国政协副主席万钢、全国人大常委会原副委员长、国家关工委主任顾秀莲等各级领导885批次，共计10793人次，景区被长沙市授予“关心下一代教育基地”称号，被岳麓区授予“2016-2020年创收普法先进集体”，“学习强国”先后60余次对景区志愿服务、党课宣讲等进行宣传报道。
(二)项目绩效评价报告
2022年项目支出年初预算金额为630万元，包括长沙关陈列馆运行经费70万元，国有资源有偿使用收入（自创收入非税返还）560万元。
2022年项目支出金额为845.25万元，其中长沙关陈列馆运行经费支出70万元，主要用于长沙关陈列馆正常运行开馆的人员经费支出及维护费用。长沙关近代历史陈列馆全年正常运行，配备讲解员3人，技术人员1人，安保人员3人，保洁人员3人，绿化人员2人；同时随着展馆投入使用，设备逐年老化，维护费用增加。国有资源有偿使用收入支出775.25万元，支出金额较年初预算增加主要原因为该专项为景区自创收入返还，近年来景区人员经费缺口巨大，从2009年以来人员经费财政拨款一直维持在674.02万元，景区努力通过创收用以弥补经费不足。
景区专项严格按照和记AG采购要求办理相关手续，组织招标、验收、考核等工作，全程专人负责，资料留档。景区有完善的《专项资金管理制度》、《建设项目管理办法》及《内部控制评价与监督管理制度》等相关文件，并严格遵照执行。
（三）存在的问题及原因分析
因我单位的部门预算仍按原财政拨款基数2929.79万元填报，财政评审增资经费1428.57万元未纳入单位常年部门预算，每年仍需单位向上级财政另行提交请示后、财政分两次以专项资金下拨，因此造成景区预算编制工作难度大，无法把全年的人员及公用支出在有限的控制数中填报，同时市财政已于2022年出具我单位人员经费评审报告，但人员增资经费未到位，也未纳入部门预算，资金紧张，运行困难，造成景区预算支出执行偏离绩效目标。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费
纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指安装党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括公务接待费、公务用车购置及运行维护费及因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
二、机关运行经费
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件：2022年橘子洲景区部门决算公开报表