目录
第一部分 长沙市望月公园管理处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、和记AG性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于和记AG采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
备注：公开说明中数据均来源于决算报表，由于报表内部分数据四舍五入后存在尾差，因此公开说明中部分数据逻辑可能存在细微差异。
第一部分
长沙市望月公园管理处单位概况
一、 部门职责
（一）提供休闲场所。
（二）公园设施维护与管理。
（三）公园绿地管理。
（四）植物栽培与养护。
（五）公园游览与娱乐项目组织管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市望月公园管理处单位内设机构包括：本部门共有编制人数66人，实有在职在编人数63人，离退休人员73人，临聘人员11人。内设股室6个，分别为：办公室、人事科、财务科、绿化科，保卫科、文发科。
（二）决算单位构成。长沙市望月公园管理处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望月公园管理处单位本级。
第二部分
部门决算表
（详见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,555.46万元。与上年相比，增加165.24万元，增长11.89%，主要是因为2022年度增加曾国藩墓专项管理经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,555.46万元，其中：财政拨款收入1,555.46万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,555.46万元，其中：基本支出1,264.84万元，占81.32%；项目支出290.62万元，占18.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,555.46万元，与上年相比，增加165.24万元,增长（减少）11.89%，主要是因为2022年度增加曾国藩墓专项管理经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,555.46万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.24万元，增长11.89%，主要是因为2022年度增加曾国藩墓专项管理经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,555.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4万元，占0.26%；社会保障和就业支出349.46万元，占22.47%;卫生健康支出33.01万元，占2.11%；城乡社区支出1075.09万元，占69.12%；住房保障支出93.90万元，占6.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,344.84万元，支出决算数为1,555.46万元，完成年初预算的115.66%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为财政差额拨款单位，年初预算数为财政固定拨款基数，该支出为本年根据单位实际情况调增部分。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为249.20万元，支出决算为249.20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为71.51万元，支出决算为71.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为35.76万元，支出决算为27万元，完成年初预算的75.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位为财政差额拨款单位，年初预算数为财政固定拨款基数，该支出为本年根据单位实际情况调减部分。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.12万元，支出决算为1.75万元，超出年初预算的156.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为财政差额拨款单位，年初预算数为财政固定拨款基数，该支出为本年根据单位实际情况调增部分。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为38.88万元，支出决算为28.02万元，完成年初预算的72.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位为财政差额拨款单位，年初预算数为财政固定拨款基数，该支出为本年根据单位实际情况调减部分。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 。
年初预算为829.93万元，支出决算为994.64万元，超出年初预算的119.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为财政差额拨款单位，年初预算数为财政固定拨款基数，该支出为本年根据单位实际情况调增部分。
9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为财政差额拨款单位，年初预算数为财政固定拨款基数，该支出为本年根据单位实际情况调增部分。
10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.45万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为财政差额拨款单位，年初预算数为财政固定拨款基数，该支出为本年根据单位实际情况调增部分。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为113.45万元，支出决算为93.90万元，完成年初预算的82.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位为财政差额拨款单位，年初预算数为财政固定拨款基数，该支出为本年根据单位实际情况调减部分。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,264.84万元，其中：
人员经费1,171.11万元，占基本支出的92.59%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、抚恤金。
公用经费93.73万元，占基本支出的7.41%，主要包括办公费、咨询费、手续费、物业管理费、维修维护、专用材料、专用燃料、委托业务、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，因预算数为零，无法计算百分比。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算决算均为0，无法计算预算完成比例，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比因公出国（境）费支出与上年持平，无增减变动，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算决算均为0，无法计算预算完成比例，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比公务接待费支出与上年持平，无增减变动，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算决算均为0，无法计算预算完成比例，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，无增减变动，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、和记AG性基金预算收入支出决算情况
长沙市望月公园管理处2022年度没有和记AG性基金收入，也没有使用和记AG性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
长沙市望月公园管理处2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2022年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数持平，无增减变动。主要原因是：本单位未非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，未召开会议，人数0人，内容无；开支培训费0.00万元，未召开会议，人数0人，内容无；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于和记AG采购支出说明
本部门2022年度和记AG采购支出总额9.45万元，其中：和记AG采购货物支出2.00 万元、和记AG采购工程支出0.00万元、和记AG采购服务支出7.45万元。授予中小企业合同金额9.45万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.45万元，占和记AG采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.83%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1555.46万元，其中，基本支出1264.84万元，项目支出290.62万元。本年度重点项目支出165.34万元，系曾国藩墓保护管理专项经费165.34万元。
（二）存在的问题及原因分析
项目绩效目标完成情况：一是弥补基本预算中人员经费缺口部分保障工作团队稳定，二是用于公园日常维修维护保证单位基本工作正常运行。发现的主要问题及原因：一是进一步提高预算绩效管理工作的主动性、积极性；二是相关财务人员应提高预算绩效管理思想认识，重视预算绩效管理，切实加强组织领导，推进全员参与预算绩效管理。下一步改进措施：一是加强资金管理；二是提高业务能力。项目绩效自评综述：在勤俭节约的基础上我单位严格执行相关条例保障该项目经费用于基础设施维修维护、园林绿化景观精细化管理等方面，美化公园形象，提升公园公共服务设施的舒适度，园林景观满意度。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1:2022年度长沙市望月公园管理处部门整体支出预算绩效自评报告.doc
附件2:2022年度长沙市望月公园管理处项目支出绩效自评报告.doc
附件3：2022年度长沙市望月公园管理处决算报表