目录
第一部分 长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处(长沙市岳麓山公园管理处）单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、和记AG性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于和记AG采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
备注：公开说明中数据均来源于决算报表，由于报表内部分数据四舍五入后存在尾差，因此公开说明中部分数据逻辑可能存在细微差异。
第一部分
长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处(长沙市岳麓山公园管理处）单位概况
一、 部门职责
（一）主要职能是提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。进行公园设施维护与管理，公园绿化管理，公园浏览与娱乐项目管理，植物栽培与养护，濒危植物研究与保护，名胜古迹保护管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处(长沙市岳麓山公园管理处）单位内设机构包括：办公室、党建人事科、文物保护科、园林绿化科、旅游服务科、基础设施科、景区管理科、保卫科、财务科、退休人员管理服务科，按有关规定和章程设置纪检监察室。
（二）决算单位构成。长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处(长沙市岳麓山公园管理处）单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处(长沙市岳麓山公园管理处）单位本级。
第二部分
部门决算表
（详见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计10,120.98万元。与上年相比，减少2,262.62万元，减少18.27%，主要是因为主要是2022年事业收入、支出中由上级主管部门拨付资金在主管部门决算报表中体现。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计10,120.98万元，其中：财政拨款收入10,020.31万元，占99.01%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入100.67万元，占0.99%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计10,120.98万元，其中：基本支出3,105.52万元，占30.68%；项目支出7,015.46万元，占69.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计10,020.31万元，与上年相比，增加2,564.07万元,增长34.39%，主要是因为财政补拨2019年麓山景区维护费，加上因2022年增加自创收入而增加国有资源有偿使用收入返还。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出10,020.31万元，占本年支出合计的99.01%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,564.07万元，增长34.39%，主要是因为财政补拨2019年麓山景区维护费，加上因2022年增加自创收入而增加国有资源有偿使用收入返还。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出10,020.31万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出22.17万元，占0.22%；社会保障和就业支出1064.43万元，占10.62%；卫生健康支出131.99万元，占1.32%；城乡社区支出8708.51万元，占86.91%；住房保障支出93.2万元，占0.93%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6,976.26万元，支出决算数为10,020.31万元，完成年初预算的143.63%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年增加十佳旅游景区和其他文化旅游产品支出。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年退票2022年重新支付。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为707.5万元，支出决算为709.92万元，完成年初预算的100.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国有资源返还收入调整用于事业单位离退休费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为230.51万元，支出决算为230.51万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：社保费按标准交纳。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为105.19万元，支出决算为105.19万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：社保费按标准交纳。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：国有资源返还收入调整用于死亡抚恤金。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：社保费按标准交纳。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为14.98万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险基本完成。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为7.39万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的96.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是在职职工享受独生子女人数减少。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为125.34万元，支出决算为124.89万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：国有资源返还收入调整用于医疗保险费,造成此指标剩余4480.83元。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为1821.27万元，支出决算为1821.27万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：按财政支出确认财政收入。
12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1870.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年补拨付2019年维护费、危房改造项目支出、城管综合整治专项支出。
13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为3870万元，支出决算为5016.62万元，完成年初预算的129.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：去年支出增加，国有资源返还增加。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为93.2万元，支出决算为93.2万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：公积金按标准交纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,105.52万元，其中：
人员经费2,968.46万元，占基本支出的95.59%,主要包括基本工资573.86万元、津贴补贴18.15万元、奖金927.25万元、养老保险缴费213.02万元、职业年金缴费105.19万元、职工基本医疗保险缴费121.94万元、其他社会保障缴费25.32万元、住房公积金239.87万元、其他工资福利支出29.27万元、退休费709.44万元，奖励金5.16万元。
公用经费137.06万元，占基本支出的4.41%，主要包括商品服务支出132.47万元，资本性支出4.59万元。含办公费5.39万元、手续费0.01万元、水费10万元、电费100万元、公务接待费0.68万元、劳务费0.01万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用13.92万元、其他商品服务支出0.46万元、办公设备设备费3.48万元、专用设备购置费1.11万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11.51万元，支出决算为11.51万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是2022年无出国（境）费用，与上年相比增长0万元，由于上年数为0，无法计算百分比, 无增减变动的主要原因是连续两年无出国（境）费。
公务接待费支出预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按实际核算公务接待费，与上年相比减少0.83万元，减少42.78%，减少的主要原因是接待人数下降。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是2022年公用用车购置费用，与上年相比增长0万元，由于上年数为0，无法计算百分比,无增减变动的主要原因是2022年无公车购置计划。
公务用车运行维护费支出预算为10.40万元，支出决算为10.40万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少2.07万元，减少16.62%,减少的主要原因是降低车辆维修费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.11万元，占9.64%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.4万元，占90.36%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.11万元，全年共接待来访团组5个、来宾54人次，主要是接待接待其他单位发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.4万元，其中：公务用车购置费0.00万元，未更新公车，更新公车0辆。公务用车运行维护费10.4万元，主要是车辆修理费、车辆用燃料费、车辆保险费、其他交通费用，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆、其他工具用车11辆。
八、和记AG性基金预算收入支出决算情况
2022年度和记AG性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无和记AG性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出137.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.01万元，降低0.007%。主要原因是：本单位未非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元，运行经费与年初预算基本一致。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，用于召开会议，人数0人，内容为召开会议；开支培训费0万元，用于职工培训，人数0人，内容为相关政策法规培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于和记AG采购支出说明
本部门2022年度和记AG采购支出总额1,034.43万元，其中：和记AG采购货物支出447.60 万元、和记AG采购工程支出246.18万元、和记AG采购服务支出340.65万元。授予中小企业合同金额340.65万元，占和记AG采购支出总额的32.93%，其中：授予小微企业合同金额340.65万元，占和记AG采购支出总额的32.93%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆24辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车21辆，其他用车主要是消防车、观光车、接待用车、摩托车、垃圾车、洒水车、皮卡、货车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为10120.98万元，其中，基本支出3105.52万元，项目支出7015.46万元。本年度无重点项目支出。
（一）部门整体支出绩效情况
麓山景区2022年整体绩效目标是为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。进行公园设施维护与管理，公园绿化管理，公园浏览与娱乐项目管理，植物栽培与养护，濒危植物研究与保护，名胜古迹保护管理。保护景区内无树木倒伐，保证景区内基础设施完好。
麓山景区在区委、区和记AG和管理局的坚强领导下，综合整治多点发力，百日攻坚勇创新绩，项目建设平稳推进，服务提质更加规范，游客满意度持续攀升。获评“岳麓区安全生产先进单位”，景区管理处派出12名消防队员代表岳麓队参加“长沙首届森林消防业务技能大赛”荣获二等奖，处属景区桃花岭公园获评“长沙市人民满意公园”。春节和国庆黄金周期间，景区旅游秩序井然、热度不减，在做好安全生产、疫情防控及森林防火的前提下，接待人数和旅游收入总量双双位居全市第一，为全市旅游事业做出了积极贡献。获评“岳麓区安全生产先进单位”，景区管理处派出12名消防队员代表岳麓队参加“长沙首届森林消防业务技能大赛”荣获二等奖，处属景区桃花岭公园获评“长沙市人民满意公园”。春节和国庆黄金周期间，景区旅游秩序井然、热度不减，在做好安全生产、疫情防控及森林防火的前提下，接待人数和旅游收入总量双双位居全市第一，为全市旅游事业做出了积极贡献。
麓山景区共接待游客550.77万人次，天马山景区共接待游客10万余人次，桃花岭景区共接待游客60万余人次，组织承办会务136批次。麓山景区圆满完成重要接待任务135批次，坚持开展爱晚亭红色讲习近600批次，肖劲光故居、海军馆接待政务讲解60批次，普通团队102批次，向13万余名游客宣传景区红色文化。高质量完成了“长廊蘑菇坪提质改造工程”等十余个建设项目。
（二）存在的问题及原因分析
事业收入和一般公共预算财政拨款均一事一报，向财政部门或其他部门申请资金，预算时难免考虑周全。收入2022年全部计入按公共预算财政拨款收入，预算时根据上年的实际和可能发生情况变化预算收入，决算时按财政局下达指标完成公共预算财政拨款，造成预、决算差异。加之2022年预算时考虑索道拆除重建影响收入对预算收入估计不足造成差异较大。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费
纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费何因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出:公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
二、机关运行经费
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件1：2022年度麓山景区部门整体支出预算绩效自评报告
附件2：2022年度麓山景区管理处专项资金绩效自评报告
附件3：2022年度麓山景区管理处部门决算报表