目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、和记AG性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、和记AG性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻执行中央、省、市有关风景名胜区保护、建设、管理的法律、法规和方针政策，结合岳麓山风景名胜区的实际情况，制订实施细则和管理办法，并组织协调实施。
2、负责对岳麓山风景名胜区内的风景名胜资源依法进行保护。
3、负责组织岳麓山风景名胜区规划的编制、呈报审批和组织实施；负责环境综合治理。
4、负责对景区建设项目的选址、方案设计进行初审。审查、监督岳麓山风景名胜区范围内和外围保护地带的有关工程建设项目。
5、负责景区的土地及风景名胜资源的合理开发和利用及基础设施和其他公共设施的保护管理。
6、负责风景区内山林、植被、绿化、物种资源保护与管理和森林病虫害、森林防火等工作。
7、受和记AG委托依照岳麓山风景名胜资源保护与管理的有关法规进行综合执法和管理。
8、负责对麓山景区管理处和桔子洲景区管理处和其他所属景区的管理。
（二）机构设置
长沙市岳麓山风景名胜区管理局内设机构包括：内设股室6个，分别为：办公室（党群科）、旅游发展科、行政审批和政务服务科（政策法规科）、风景资源保育科、财务科、综合执法科。本部门共有编制人数47人，实有人数40人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓山风景名胜区管理局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓山风景名胜区管理局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算5,999.8万元，其中，一般公共预算拨款收入5,999.8万元。收入较去年增加3,445.3万元，主要原因是本年将市级财政补助及天马山、咸嘉湖景区维护费纳入一般公共预算收入。。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算5,999.8万元，其中：社会保障和就业支出153.07万元，卫生健康支出79.25万元，城乡社区支出5,667.83万元，住房保障支出99.64万元。支出较去年增加3,445.3万元，主要原因是本年将市级财政补助及天马山、咸嘉湖景区维护费以及西大门运行维护费纳入一般公共预算收入，对应的城乡社区支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5,999.8万元，其中：社会保障和就业支出153.07万元，占2.55%；卫生健康支出79.25万元，占1.32%；城乡社区支出5,667.83万元，占94.47%；住房保障支出99.64万元，占1.66%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,314.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算4,684.97万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出85万元，主要用于办公楼水电物业维修及重大节会活动方面；其他城乡社区公共设施支出4,599.97万元，主要用于景区发展保护、天马山及咸嘉湖、桃花岭景区维护、岳麓山西大门运维等方面。
五、和记AG性基金预算支出
本部门无和记AG性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门长沙市岳麓山风景名胜区管理局为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为9.6万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费6.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.6万元），因公出国（境）费0万元。主要是本年预算与上年预算持平，无增减变化。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算5.0万元，拟召开办公综合管理服务等培训，人数400人，内容为业务能力培训；拟举办2场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支22万元，主要是麓山红枫节及橘子洲红色马拉松等活动。
（四）和记AG采购情况：2024年本部门和记AG采购预算总额1,494.57万元，其中，货物类采购预算207.19万元；工程类采购预算154.42万元；服务类采购预算1132.96万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市岳麓山风景名胜区管理局整体支出5,999.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出4,684.97万元，其中：重大节会活动专项项目22万元；景区发展保护专项（不可预计费）项目1,030万元；桃花岭景区维护费项目823万元；岳麓山风景名胜区西大门运维费用项目843.47万元；办公楼水电物业维修费用项目63万元；2024年天马山景区维护费项目378.62万元；2024年咸嘉湖景区维护费项目1,524.88万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
附件：2024年长沙市岳麓山风景名胜区管理局部门预算公开表格
长沙市岳麓山风景名胜区管理局
2024年2月7日