目 录
第一部分 长沙市岳麓山风景名胜区管理局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、和记AG性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于和记AG采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓山风景名胜区管理局概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行中央、省、市有关风景名胜区保护、建设、管理的法律、法规和方针政策，结合岳麓山风景名胜区的实际情况，制订实施细则和管理办法，并组织协调实施。
（二）负责对岳麓山风景名胜区内的风景名胜资源依法进行保护。
（三）负责组织岳麓山风景名胜区规划的编制、呈报审批和组织实施；负责环境综合治理。
（四）负责对景区建设项目的选址、方案设计进行初审。审查、监督岳麓山风景名胜区范围内和外围保护地带的有关工程建设项目。
（五）负责景区的土地及风景名胜资源的合理开发和利用及基础设施和其他公共设施的保护管理。
（六）负责风景区内山林、植被、绿化、物种资源保护与管理和森林病虫害、森林防火等工作。
（七）受和记AG委托依照岳麓山风景名胜资源保护与管理的有关法规进行综合执法和管理。
（八）负责对麓山景区管理处和桔子洲景区管理处和其他所属景区的管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓山风景名胜区管理局内设机构包括：办公室（党群科）、旅游发展科、行政审批和政务服务科（政策法规科）、财务科、风景资源保育科、综合执法科。本部门共有编制人数47人，实有人数37人。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓山风景名胜区管理局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓山风景名胜区管理局本级。下属二级机构长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处和长沙岳麓山风景名胜区橘子洲景区管理处未纳入局机关决算公开范围（单独公开）。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市岳麓山风景名胜区管理局（本级） |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4419.96 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、和记AG性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
477.32 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
918.38 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
162.27 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
71.14 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
3629.64 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
10.19 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
18.06 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
87.61 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
4897.28 |
本年支出合计 |
58 |
4897.28 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
4897.28 |
总计 |
62 |
4897.28 |
|
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市岳麓山风景名胜区管理局（本级） |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
4897.28 |
4419.96 |
0.00 |
477.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
918.38 |
918.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
918.38 |
918.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
918.38 |
918.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
162.27 |
162.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
145.37 |
145.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.34 |
8.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.81 |
92.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.22 |
44.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
14.12 |
14.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.12 |
14.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.14 |
71.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.92 |
70.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.29 |
28.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
26.21 |
26.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3629.64 |
3152.32 |
0.00 |
477.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1033.63 |
1033.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
883.19 |
883.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
150.44 |
150.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2596.01 |
2118.68 |
0.00 |
477.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2596.01 |
2118.68 |
0.00 |
477.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
18.06 |
18.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
18.06 |
18.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
18.06 |
18.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
87.61 |
87.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
87.61 |
87.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
87.61 |
87.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙市岳麓山风景名胜区管理局（本级） |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
4897.28 |
1202.25 |
3695.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
918.38 |
0.00 |
918.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
918.38 |
0.00 |
918.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
918.38 |
0.00 |
918.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
162.27 |
160.32 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.95 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
1.95 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
145.37 |
145.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.34 |
8.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.81 |
92.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.22 |
44.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
14.12 |
14.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.12 |
14.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.14 |
71.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.92 |
70.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.29 |
28.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
26.21 |
26.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3629.64 |
883.19 |
2746.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1033.63 |
883.19 |
150.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
883.19 |
883.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
150.44 |
0.00 |
150.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2596.01 |
0.00 |
2596.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2596.01 |
0.00 |
2596.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
10.19 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
10.19 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
10.19 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
18.06 |
0.00 |
18.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
18.06 |
0.00 |
18.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
18.06 |
0.00 |
18.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
87.61 |
87.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
87.61 |
87.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
87.61 |
87.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市岳麓山风景名胜区管理局（本级） |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
和记AG性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4419.96 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、和记AG性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
918.38 |
918.38 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
162.27 |
162.27 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
71.14 |
71.14 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
3152.32 |
3152.32 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
18.06 |
18.06 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
87.61 |
87.61 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
4419.96 |
本年支出合计 |
59 |
4419.96 |
4419.96 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
和记AG性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
4419.96 |
总计 |
64 |
4419.96 |
4419.96 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、和记AG性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市岳麓山风景名胜区管理局（本级） |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
4419.96 |
1202.25 |
3217.71 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
918.38 |
0.00 |
918.38 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
918.38 |
0.00 |
918.38 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
918.38 |
0.00 |
918.38 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
162.27 |
160.32 |
1.95 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.95 |
0.00 |
1.95 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
1.95 |
0.00 |
1.95 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
145.37 |
145.37 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.34 |
8.34 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.81 |
92.81 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.22 |
44.22 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
14.12 |
14.12 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.12 |
14.12 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.83 |
0.83 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.83 |
0.83 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.14 |
71.14 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.22 |
0.22 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.92 |
70.92 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.29 |
28.29 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.42 |
16.42 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
26.21 |
26.21 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3152.32 |
883.19 |
2269.13 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1033.63 |
883.19 |
150.44 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
883.19 |
883.19 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
150.44 |
0.00 |
150.44 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2118.68 |
0.00 |
2118.68 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2118.68 |
0.00 |
2118.68 | ||
|
213 |
农林水支出 |
10.19 |
0.00 |
10.19 | ||
|
21303 |
水利 |
10.19 |
0.00 |
10.19 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
10.19 |
0.00 |
10.19 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
18.06 |
0.00 |
18.06 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
18.06 |
0.00 |
18.06 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
18.06 |
0.00 |
18.06 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
87.61 |
87.61 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
87.61 |
87.61 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
87.61 |
87.61 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市岳麓山风景名胜区管理局（本级） |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1056.46 |
302 |
商品和服务支出 |
111.78 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
177.19 |
30201 |
办公费 |
18.55 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.78 |
30202 |
印刷费 |
3.27 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
400.10 |
30203 |
咨询费 |
9.35 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
21.38 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
133.94 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
92.81 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
59.86 |
30207 |
邮电费 |
2.63 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.29 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
41.59 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.83 |
30211 |
差旅费 |
9.33 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
87.61 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.80 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1.04 |
30213 |
维修（护）费 |
3.67 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.03 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.02 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.56 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
8.34 |
30217 |
公务接待费 |
2.35 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
12.60 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.92 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16.75 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.22 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.75 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
31.14 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
8.94 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.64 |
||||||
|
人员经费合计 |
1090.47 |
公用经费合计 |
111.78 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：长沙市岳麓山风景名胜区管理局（本级） |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度和记AG性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门：长沙市岳麓山风景名胜区管理局（本级） |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：长沙市岳麓山风景名胜区管理局（本级） |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
10.40 |
0.80 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
3.00 |
4.90 |
0.80 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
2.35 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计4，897.28万元。与上一年度相比，收入总计减少1，218.42万元，下降19.92％。主要原因是按照新区财政要求，2023年6月份以来下拨景区的专项资金通过指标二次调剂的方式，由财政局直接将指标调剂至景区，故在本单位账上未体现相应收入和支出。
2023年度支出总计4，897.28万元。与上一年度相比，支出总计减少1，218.42万元，下降19.92％。主要原因是按照新区财政要求，2023年6月份以来下拨景区的专项资金通过指标二次调剂的方式，由财政局直接将指标调剂至景区，故在本单位账上未体现相应收入和支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4，897.28万元，其中：财政拨款收入4，419.96万元，占90.25％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入477.32万元，占9.75％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4，897.28万元，其中：基本支出1，202.25万元，占24.55％；项目支出3，695.03万元，占75.45％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计4，419.96万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少635.96万元，下降12.58％。主要原因是财政拨款项目支出减少，相应财政拨款收入减少。
2023年度财政拨款支出总计4，419.96万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少635.96万元，下降12.58％。主要原因是财政拨款项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4，419.96万元，占本年支出合计的90.25％。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少635.96万元，下降12.58％。主要是因为财政拨款项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4，419.96万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出918.38万元，占20.78％；社会保障和就业支出162.27万元，占3.67％；卫生健康支出71.14万元，占1.61％；城乡社区支出3，152.32万元，占71.32％；农林水支出10.19万元，占0.23％；自然资源海洋气象等支出18.06万元，占0.41％；住房保障支出87.61万元，占1.98％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2，554.5万元，支出决算数为4，419.96万元，完成年初预算的173.03％，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为918.38万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算中未包含市财政拨付的市级财政补助等指标。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年绩效考核奖励金。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助
年初预算为1.24万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算在职人员工伤保险的功能分类是2082702财政对工伤保险基金的补助，做决算时按要求改成209999其他社会保障和就业支出，实际支出决算数为0.83万元。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为6.13万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的136.05％。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了退休人员部分支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为86.88万元，支出决算为92.81万元，完成年初预算的106.83％。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了部分养老保险。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为24.78万元，支出决算为44.22万元，完成年初预算的178.45％。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了部分职业年金。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为1.52万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的928.95％。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了死亡抚恤金。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在职人员工伤保险的功能分类是2082702财政对工伤保险基金的补助，做决算时按要求改成209999其他社会保障和就业支出，实际年初预算数为1.24万元。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.16万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的137.5％。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了独生子女奖励金支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为26.94万元，支出决算为28.29万元，完成年初预算的105.01％。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了部分医疗保险。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为21.68万元，支出决算为16.42万元，完成年初预算的75.74％。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约了部分公务员医疗补助经费支出。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为25.17万元，支出决算为26.21万元，完成年初预算的104.13％。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了部分医疗保险。
13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为997.06万元，支出决算为883.19万元，完成年初预算的88.58％。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约了部分人员经费。
14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为95万元，支出决算为150.44万元，完成年初预算的158.36％。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了岳麓山西大门项目（外包）维护经费。
15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为1，175.91万元，支出决算为2，118.68万元，完成年初预算的180.17％。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算中未包含市财政拨付的咸嘉湖、天马山景区维护费及市级财政补助等指标。
16、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.19万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了区级水利建设资金。
17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.06万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了全国森林草原防火工作现场会活动经费。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为92.04万元，支出决算为87.61万元，完成年初预算的95.19％。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约了住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1，202.25万元，其中：
人员经费1，090.47万元，占基本支出的90.7％，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费111.78万元，占基本支出的9.3％，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.4万元，支出决算为4.9万元，完成预算的47.12％，决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位严格控制“三公”经费支出 ，与上年相比减少3万元，下降37.97％，下降的主要原因是公务用车运行维护经费支出减少。其中：
因公出国（境）费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.8万元，增长100％，增长的主要原因是因工作需求，2023年增加了因公出境支出。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.35万元，完成预算的78.33％，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算支出，节约了公务接待费 ，与上年相比增加1.05万元，增长80.77％，增长的主要原因是因工作需要，2023年公务接待费有所增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为6.6万元，支出决算为1.75万元，完成预算的26.52％，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出 ，与上年相比减少4.85万元，下降73.48％，下降的主要原因是2023年度本单位厉行节约，公务用车运行维护费有所下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.35万元，占47.96％，因公出国（境）费支出决算0.8万元，占16.33％，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.75万元，占35.71％。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.8万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，开支内容包括：因公出境相关费用，主要用于赴澳门参加2023年世界旅游经济论坛。
2、公务接待费支出决算为2.35万元，全年共接待来访团组12个、来宾131人次，主要是接待吐鲁番市、黄山风景区管委会等相关单位发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.75万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.75万元，主要是公车保养、维修、保险等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、和记AG性基金预算收入支出决算情况
2023年度和记AG性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：长沙市岳麓山风景名胜区管理局2023年度没有和记AG性基金收入，也没有使用和记AG性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收入支出。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓山风景名胜区管理局为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费5.56万元，用于开展景区干部综合素质培训，人数100人，内容为提升执行力，打造高效管理团队等；举办第十六届红枫节、“麓山魂橘洲情”主题创意征集活动、“麓山红杜鹃情”2023年岳麓山风景名胜区爱绿护绿公益活动、红色半程马拉松赛事等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支64万元，主要是用于上述活动、赛事相关支出。
十二、关于和记AG采购支出说明
长沙市岳麓山风景名胜区管理局2023年度和记AG采购支出总额592.71万元，其中：和记AG采购货物支出150.93万元、和记AG采购工程支出49.79万元、和记AG采购服务支出391.99万元。授予中小企业合同金额160.02万元，占和记AG采购支出总额的27％，其中：授予小微企业合同金额37.06万元，占授予中小企业合同金额的23.16％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.47％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.45％。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，长沙市岳麓山风景名胜区管理局共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车及执法用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
我局根据年度预算及年度绩效目标，严格、有序推进项目的执行，并根据项目进度及合同进行付款，严格遵守专款专用原则。在采购方面，按照湘江新区财政最新集中采购目录及和记AG采购限额标准，按照和记AG采购的要求和程序，依法实行和记AG采购；依据和记AG采购法进行招投标，按和记AG采购的规定及相关程序要求对项目进行验收；和记AG采购限额标准以下的，严格遵循内控制度。在支付方面，根据采购金额及事项，按权限审批支付，并根据实际费用进行结算。为保障项目的有效实施，我局修订了《岳麓山风景名胜区管理局制度汇编》，涵盖日常管理、资金管理、项目管理等多方面的制度。在项目执行过程中，各项制度得到了严格的执行。2023年我局明确专项业务目标，加强了项目资金事前监督，由业务部门进行日常落实，定期检查，并确认承办进度、质量以加强事中监督，对完成的项目进行及时总结，落实事后监督，通过对项目的事前、事中、事后全方位的监督，以发挥专项资金最大效益化。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
（1）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4897.28万元，其中，基本支出1，202.25万元，项目支出3，695.03万元。本年度重点项目支出1，175.91万元，系2023年度桃花岭景区维护费，绩效自评结果为“优”。基本支出系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费、招待费、其他商品服务支出、办公设备购置等日常公用经费。项目支出系保障单位完成特定的事业发展目标而发生的各项支出，主要用于景区的执法、消防、绿化、防汛、保洁、维修维护、专项建设等。（2）项目支出管理情况分析项目由各业务部门作为责任主体，严格按照本单位项目资金管理办法等规定进行开支。对各项支出严格按预算及合同控制支付进度，厉行节约经费。成本控制上做到了质高价低，绝不超预算超范围使用资金；项目相关工作能按期按质按量完成，并由相关专业人员进行质检，以保证各项目产出达到预定的使用状态；已完成项目的可持续利用程度高，未完成项目结转下年继续进行，并将相关资金与人员安排妥当，并制定合理的措施与管理制度以防止不可预见情况的发生。
（三）存在的问题及原因分析
发现的主要问题及原因：预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。一是绩效目标不完整不全面；二是绩效目标量化程度不高；三是设置的绩效指标值与目标值匹配度有所欠缺。主要是因为绩效考评制度不完善，部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待加强。下一步改进措施：一是增强部门绩效管理意识，认真落实主体责任。一方面编制完善的年度绩效目标。根据年度重点工作编制项目年度绩效目标，实现与项目年度实施内容预期产出及效果相对应，全面完整反映项目的预期产出和效果。另一方面要设置完整、准确、量化可考核的绩效指标；二是加强绩效目标基础管理工作。一方面要提高绩效目标编制人员水平。另一方面要加强部门内部协调机制，提高部门内部财务人员以及业务人员的预算绩效管理意识，共同配合完成预算绩效管理工作，提高部门预算绩效管理水平。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件