目 录
第一部分 长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、和记AG性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于和记AG采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处概况
一、部门职责
（一）为市民、游客提供优质的休闲、旅游场所，丰富人民群众的文化生活。
（二）景区设施的维护和管理、景区绿地的管理；景区游览与娱乐项目的组织管理、名胜古迹的管理与保护。
（三）负责景区公益性资产管理，以及日常维护及项目建设管理考核。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处内设机构包括：内设科室7个。分别为办公室、人事科、计财科、经营科、保卫科、设备科、绿化科。本部门共有编制人数100人，实有人数132人，其中在编人员74人、退伍人事代理人员10人、和记AG雇员3人、合同制聘用人员45人。
（二）决算单位构成
长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处无下属单位，因此，长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处2023年单位决算即长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处（长沙市桔洲公园管理处） |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6226.25 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
31.00 |
|
二、和记AG性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
154.27 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
299.71 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.13 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.15 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
6049.53 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6380.52 |
本年支出合计 |
58 |
6380.52 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
6380.52 |
总计 |
62 |
6380.52 |
|
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处（长沙市桔洲公园管理处） |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
6380.52 |
6226.25 |
0.00 |
154.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013301 |
行政运行 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
299.71 |
299.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
299.71 |
299.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
299.71 |
299.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
6049.53 |
5895.25 |
0.00 |
154.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3011.54 |
2857.27 |
0.00 |
154.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
2857.27 |
2857.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
154.27 |
0.00 |
0.00 |
154.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2207.13 |
2207.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2207.13 |
2207.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
830.85 |
830.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
830.85 |
830.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处（长沙市桔洲公园管理处） |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
6380.52 |
3082.15 |
3298.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
31.00 |
30.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
31.00 |
30.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013301 |
行政运行 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
299.71 |
0.00 |
299.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
299.71 |
0.00 |
299.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
299.71 |
0.00 |
299.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
6049.53 |
3051.88 |
2997.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3011.54 |
2857.27 |
154.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
2857.27 |
2857.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
154.27 |
0.00 |
154.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2207.13 |
194.60 |
2012.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2207.13 |
194.60 |
2012.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
830.85 |
0.00 |
830.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
830.85 |
0.00 |
830.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处（长沙市桔洲公园管理处） |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
和记AG性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6226.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、和记AG性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
299.71 |
299.71 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
5895.25 |
5895.25 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6226.25 |
本年支出合计 |
59 |
6226.25 |
6226.25 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
和记AG性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
6226.25 |
总计 |
64 |
6226.25 |
6226.25 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、和记AG性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处（长沙市桔洲公园管理处） |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
6226.25 |
3082.15 |
3144.09 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
31.00 |
30.00 |
1.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
31.00 |
30.00 |
1.00 | ||
|
2013301 |
行政运行 |
30.00 |
30.00 |
0.00 | ||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
299.71 |
0.00 |
299.71 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
299.71 |
0.00 |
299.71 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
299.71 |
0.00 |
299.71 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.12 |
0.12 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.02 |
0.02 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.02 |
0.02 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
5895.25 |
3051.88 |
2843.38 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2857.27 |
2857.27 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
2857.27 |
2857.27 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2207.13 |
194.60 |
2012.53 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2207.13 |
194.60 |
2012.53 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
830.85 |
0.00 |
830.85 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
830.85 |
0.00 |
830.85 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处（长沙市桔洲公园管理处） |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1884.91 |
302 |
商品和服务支出 |
453.35 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
407.59 |
30201 |
办公费 |
23.97 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.93 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
535.03 |
30203 |
咨询费 |
0.75 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
84.86 |
30205 |
水费 |
4.52 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
97.35 |
30206 |
电费 |
50.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
42.16 |
30207 |
邮电费 |
1.42 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
59.52 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
44.61 |
30209 |
物业管理费 |
138.14 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.03 |
30211 |
差旅费 |
1.90 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
154.58 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.40 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
123.42 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
444.27 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
743.89 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.70 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
718.89 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
26.61 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
10.57 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.61 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.65 |
30227 |
委托业务费 |
1.20 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
9.17 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.19 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12.96 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
60.16 |
||||||
|
人员经费合计 |
2628.80 |
公用经费合计 |
453.35 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处（长沙市桔洲公园管理处） |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度和记AG性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门：长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处（长沙市桔洲公园管理处） |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处（长沙市桔洲公园管理处） |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
18.60 |
0.40 |
17.20 |
0.00 |
17.20 |
1.00 |
5.59 |
0.40 |
5.19 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计6，380.52万元。与上一年度相比，收入总计增加53.3万元，增长0.84％。主要原因是财政专项拨款收入增加。
2023年度支出总计6，380.52万元。与上一年度相比，支出总计增加53.3万元，增长0.84％。主要原因是专项支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6，380.52万元，其中：财政拨款收入6，226.25万元，占97.58％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入154.27万元，占2.42％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计6，380.52万元，其中：基本支出3，082.15万元，占48.31％；项目支出3，298.36万元，占51.69％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计6，226.25万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加673.38万元，增长12.13％。主要原因是财政专项拨款增加。
2023年度财政拨款支出总计6，226.25万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加673.38万元，增长12.13％。主要原因是财政专项拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6，226.25万元，占本年支出合计的97.58％。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加673.38万元，增长12.13％。主要是因为景区的资金来源主要是财政拨款，含基本补助经费及专项资金。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6，226.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出31万元，占0.5％；文化旅游体育与传媒支出299.71万元，占4.81％；社会保障和就业支出0.13万元，占0％；卫生健康支出0.15万元，占0％；城乡社区支出5，895.25万元，占94.69％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2，999.79万元，支出决算数为6，226.25万元，完成年初预算的207.56％，其中：
1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该部分支出为年中市财政下拨的文明创建专项资金30万元，用于景区创建文明城市及迎检支出，年初无预算。
2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该部分支出是年中市财政下拨的橘子洲景区新时代文明实践基地专项经费，属于以奖代补资金，年初无预算。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为299.71万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该部分支出含市财政年中下拨的烟火燃放安全卫生补助专项经费1万元（用于支付安保服务费）、市财政下拨的“橘洲红”党建品牌打造专项资金11.08万元（用于支付党课打造、宣讲员工作服等费用）、湖南湘江新区财政金融局下拨的毛泽东青年艺术雕塑清洗保护专项经费212.79万元（用于支付清洗保护服务费）、主管单位风景局下拨的景区运营不可预计费74.84万元（用于支付景区大客流维护费用）。上述项目年初均无预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该部分支出是上年度结余指标，用于支付职工社保费，年初无预算。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该部分支出是上年度结余指标，用于支付职工社保费，年初无预算。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该部分支出为上年度结余指标，用于支付职工社保费，年初无预算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该部分支出为上年度结余指标，用于支付职工社保费，年初无预算。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为2，929.79万元，支出决算为2，857.27万元，完成年初预算的97.52％。决算数小于年初预算数的主要原因是：该部分支出为景区日常维护费，实际年末因经费不足，无法支付本年度应支付的370万元追播冷季草费用，因此结余经费72.52万元。
9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2，207.13万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该部分含人员支出194.6万元、专项支出2012.53万元。因景区的人员经费财政预算只安排674.02万元，不足部分只能在市财政下拨的新增维护专项经费中安排，因此年初无预算。2012.53万元含咸嘉湖景区维护经费、财政评审增资经费、重点工程建设项目经费等，都是上级财政下拨的专项资金，年初无预算。
10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为70万元，支出决算为830.85万元，完成年初预算的1，186.93％。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数只含由湘江新区财政金融局下拨的长沙关近代历史陈列馆运营经费70万元，决算数还包含了景区上缴非税的国有资源有偿使用收入返还760.85万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3，082.15万元，其中：
人员经费2，628.8万元，占基本支出的85.29％，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费453.35万元，占基本支出的14.71％，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.6万元，支出决算为5.59万元，完成预算的30.05％，决算数小于预算数的主要原因是实际运行中未发生接待费，部分车辆运行费在上年度结余中列支 ，与上年相比增加5.59万元，增长100％，增长的主要原因是车辆运行经费增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.4万元，增长100％，增长的主要原因是我单位一人于2023年9月19日至9月22日，由湖南省旅游协会组织的赴澳门参加2023年世界旅游经济论坛和第二届世界旅游投融资大会，费用含往返高铁费、当地交通费、餐费、住宿费、导游费及旅游意外险。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数小于预算数的主要原因是2023年实际无接待费产生 ，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为17.2万元，支出决算为5.19万元，完成预算的30.17％，决算数小于预算数的主要原因是本年核销车辆2台 ，与上年相比增加5.19万元，增长100％，增长的主要原因是2023年我单位工作车辆费用预算、决算支出未计入“公务用车运行维护费”科目核算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0.4万元，占7.16％，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.19万元，占92.84％。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.4万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：往返高铁费、当地交通费、餐费、住宿费、导游费及旅游意外险，主要用于赴澳门参加2023年世界旅游经济论坛和第二届世界旅游投融资大会费用支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.19万元，其中：公务用车购置费0万元，2023年我单位未购置公务车辆。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.19万元，主要是我单位工具车辆燃油、保险及维修费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
八、和记AG性基金预算收入支出决算情况
长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处2023年度没有和记AG性基金收入，也没有使用和记AG性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费2.7万元，用于开展事业单位工作人员培训、讲解员及电工、财务人员等专业技术人员培训，人数83人，内容为2023年度事业单位工作人员培训、红色旅游讲解员培训、电工证年审培训、会计绩效教育培训、档案管理员培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于和记AG采购支出说明
长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处2023年度和记AG采购支出总额3，454.69万元，其中：和记AG采购货物支出176.1万元、和记AG采购工程支出766.43万元、和记AG采购服务支出2，512.16万元。授予中小企业合同金额3，454.69万元，占和记AG采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1，884.93万元，占授予中小企业合同金额的54.56％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是洒水车、垃圾车、皮卡车等工具车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2999.79万元，其中基本支出2771.16万元，项目支出228.63万元，本年度重点项目支出228.63万元，其中长沙关近代历史陈列馆运营经费70万元、维修（护）项目108.63万元、电费50万元。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
（一）部门整体支出绩效情况2023年景区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实“强省会”发展战略要求，以“品质提升年”为抓手，创新实干、锐意进取、砥砺前行，扎实开展旅游设施和服务品质提质升级，全力推进岳麓山－－橘子洲世界级旅游景区建设，各项工作取得显著成效，景区保持了良好的发展态势。一年来，橘子洲景区共接待游客1680万人次（预计数），完成公务接待2000批次（预计数），实现经营创收816.49万元（预计数），景区荣获“湖南湘江新区新时代文明实践十佳志愿品牌”“长沙市基层理论宣讲基地”“长沙市红十字会优秀团体 ”“长沙市新时代文明实践示范基地”“长沙市优秀社科普及基地”等荣誉称号。全年，开展“小小讲解员”培训5期、送党课进基层 6 场、微宣讲”16场、为省、市及各级党组织提供红色专属服务18场，开展“微党课”宣教25场，服务游客万余人次。微党课《从毛泽东游泳中感悟伟人的崇高品格》入选全市优秀精品党课，景区精品党课数量增加至4堂，“橘洲·红”系列宣讲品牌影响力持续扩大。以文明创建为抓手，以“景校共建”为载体，与团市委及青志联合作，通过购买服务等形式招募大学生志愿者，在重大节假日及暑期客流高峰时段开展“学雷锋”志愿服务活动。全年，开展志愿服务155批次，服务人数达9336人次，大学生志愿服务团队成为景区管理的补充力量，在大客流疏导过程中发挥出重要作用。2023年，景区志愿服务成功经验，被市委宣传部作为湘江新区唯一推荐单位，在“长沙市志愿服务巡礼宣传活动”中被各级媒体予以重点推荐，充分彰显景区文明风采。为有效应对橘子洲超大客流，制定《岳麓山·橘子洲旅游区客流高峰期应急预案》，成立由新区党工委领导为组长，应急、公安、交通、卫健等多个部门为成员的高规格应急管理工作专班，建立三级管控机制及一线工作平台，组织开展应急处置桌面推演，景区客流高峰应急处置能力得到大幅提升。全年，市公交集团增派公交车1940 趟次，转运游客91470人次；市轨道交通集团增派列车90趟次，转运游客15000人次；卫健部门增派医务人员211人次，开展医疗救护89次；观光小火车数量增加至105台，排队候车时间缩短至15钟以内。在各部门协同配合下，有效保障了大客流期间景区正常游园秩序。
（三）存在的问题及原因分析
因我单位2023年度部门预算仍按原财政拨款基数2929.79万元填报，财政评审增资经费1428.57万元未纳入单位常年部门预算，每年仍需单位向上级财政另行提交请示后、财政分两次以专项资金下拨，因此造成景区预算编制工作难度大，无法把全年的人员及公用支出在有限的控制数中填报，造成景区预算支出执行偏离绩效目标。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件