目 录
第一部分 长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、和记AG性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于和记AG采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处概况
一、部门职责
（一）提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，休闲场所提供公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，植物栽培与养护，濒危植物研究与保护，名胜古迹保护管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处内设机构包括：内设科室10个（含10个科级单位），分别为：办公室、党建人事科、文物保护科、园林绿化科、旅游服务科、基础设施科、景区管理科、保卫科、财务科、退休人员管理服务科，按有关规定和章程设置纪检监察机构。本部门共有编制人数242人，实有人数156人。
（二）决算单位构成
长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处无下属单位，因此，长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处2023年单位决算即长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处（长沙市岳麓山公园管理处） |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
10960.40 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
10.12 |
|
二、和记AG性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
39.80 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
103.53 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
176.90 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
65.74 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
10354.71 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
20.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
35.21 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
233.98 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
11000.20 |
本年支出合计 |
58 |
11000.20 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
11000.20 |
总计 |
62 |
11000.20 |
|
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处（长沙市岳麓山公园管理处） |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
11000.20 |
10960.40 |
0.00 |
39.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013301 |
行政运行 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
103.53 |
103.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
38.73 |
38.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38.73 |
38.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20702 |
文物 |
64.80 |
64.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070299 |
其他文物支出 |
64.80 |
64.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
176.90 |
176.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.74 |
65.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.45 |
65.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
65.45 |
65.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
10354.71 |
10314.91 |
0.00 |
39.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3584.52 |
3544.72 |
0.00 |
39.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
3106.66 |
3106.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
477.86 |
438.06 |
0.00 |
39.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2440.45 |
2440.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2440.45 |
2440.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4329.74 |
4329.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4329.74 |
4329.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
35.21 |
35.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
35.21 |
35.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
35.21 |
35.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
233.98 |
233.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
233.98 |
233.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
233.98 |
233.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处（长沙市岳麓山公园管理处） |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
11000.20 |
3116.78 |
7883.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013301 |
行政运行 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
103.53 |
0.00 |
103.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
38.73 |
0.00 |
38.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38.73 |
0.00 |
38.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20702 |
文物 |
64.80 |
0.00 |
64.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070299 |
其他文物支出 |
64.80 |
0.00 |
64.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
176.90 |
0.00 |
176.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.74 |
0.00 |
65.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.45 |
0.00 |
65.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
65.45 |
0.00 |
65.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
10354.71 |
3106.66 |
7248.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3584.52 |
3106.66 |
477.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
3106.66 |
3106.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
477.86 |
0.00 |
477.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2440.45 |
0.00 |
2440.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2440.45 |
0.00 |
2440.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4329.74 |
0.00 |
4329.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4329.74 |
0.00 |
4329.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
35.21 |
0.00 |
35.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
35.21 |
0.00 |
35.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
35.21 |
0.00 |
35.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
233.98 |
0.00 |
233.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
233.98 |
0.00 |
233.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
233.98 |
0.00 |
233.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处（长沙市岳麓山公园管理处） |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
和记AG性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10960.40 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
|
二、和记AG性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
103.53 |
103.53 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
176.90 |
176.90 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
65.74 |
65.74 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
10314.91 |
10314.91 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
35.21 |
35.21 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
233.98 |
233.98 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
10960.40 |
本年支出合计 |
59 |
10960.40 |
10960.40 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
和记AG性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
10960.40 |
总计 |
64 |
10960.40 |
10960.40 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、和记AG性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处（长沙市岳麓山公园管理处） |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
10960.40 |
3116.78 |
7843.62 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.12 |
10.12 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
10.12 |
10.12 |
0.00 | ||
|
2013301 |
行政运行 |
10.12 |
10.12 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
103.53 |
0.00 |
103.53 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
38.73 |
0.00 |
38.73 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38.73 |
0.00 |
38.73 | ||
|
20702 |
文物 |
64.80 |
0.00 |
64.80 | ||
|
2070299 |
其他文物支出 |
64.80 |
0.00 |
64.80 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
176.90 |
0.00 |
176.90 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.90 |
0.00 |
0.90 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.90 |
0.00 |
0.90 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
170.00 |
0.00 |
170.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.74 |
0.00 |
65.74 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.29 |
0.00 |
0.29 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.29 |
0.00 |
0.29 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.45 |
0.00 |
65.45 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
65.45 |
0.00 |
65.45 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
10314.91 |
3106.66 |
7208.25 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3544.72 |
3106.66 |
438.06 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
3106.66 |
3106.66 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
438.06 |
0.00 |
438.06 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2440.45 |
0.00 |
2440.45 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2440.45 |
0.00 |
2440.45 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4329.74 |
0.00 |
4329.74 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4329.74 |
0.00 |
4329.74 | ||
|
213 |
农林水支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
35.21 |
0.00 |
35.21 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
35.21 |
0.00 |
35.21 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
35.21 |
0.00 |
35.21 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
233.98 |
0.00 |
233.98 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
233.98 |
0.00 |
233.98 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
233.98 |
0.00 |
233.98 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处（长沙市岳麓山公园管理处） |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1968.61 |
302 |
商品和服务支出 |
34.53 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
497.55 |
30201 |
办公费 |
8.05 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
34.91 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
810.39 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.25 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
137.73 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.25 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
105.74 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
54.80 |
30207 |
邮电费 |
1.71 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.84 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.69 |
30211 |
差旅费 |
0.12 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
106.82 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.40 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
150.14 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1113.40 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1113.40 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.89 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.36 |
||||||
|
人员经费合计 |
3082.01 |
公用经费合计 |
34.77 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处（长沙市岳麓山公园管理处） |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度和记AG性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门：长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处（长沙市岳麓山公园管理处） |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处（长沙市岳麓山公园管理处） |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
9.50 |
0.40 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
2.60 |
9.27 |
0.40 |
6.36 |
0.00 |
6.36 |
2.50 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计11，000.2万元。与上一年度相比，收入总计增加879.22万元，增长8.69％。主要原因是今年新增西大门、天马山景区、桃花岭景区维护项目收入。
2023年度支出总计11，000.2万元。与上一年度相比，支出总计增加879.22万元，增长8.69％。主要原因是今年新增西大门、天马山景区、桃花岭景区维护项目支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计11，000.2万元，其中：财政拨款收入10，960.4万元，占99.64％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入39.8万元，占0.36％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计11，000.2万元，其中：基本支出3，116.78万元，占28.33％；项目支出7，883.42万元，占71.67％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计10，960.4万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加940.09万元，增长9.38％。主要原因是今年新增西大门、天马山景区、桃花岭景区维护项目收入。
2023年度财政拨款支出总计10，960.4万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加940.09万元，增长9.38％。主要原因是今年新增西大门、天马山景区、桃花岭景区维护项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出10，960.4万元，占本年支出合计的99.64％。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加940.09万元，增长9.38％。主要是因为今年新增西大门、天马山景区、桃花岭景区维护项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出10，960.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.12万元，占0.09％；文化旅游体育与传媒支出103.53万元，占0.94％；社会保障和就业支出176.9万元，占1.61％；卫生健康支出65.74万元，占0.6％；城乡社区支出10，314.91万元，占94.13％；农林水支出20万元，占0.18％；自然资源海洋气象等支出35.21万元，占0.32％；住房保障支出233.98万元，占2.13％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7，106.26万元，支出决算数为10，960.4万元，完成年初预算的154.24％，其中：
1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.12万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增文物保护经费。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为38.73万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增景区文化宣传费用。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为64.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加国家级文物修缮费。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政拨付先进奖励资金。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为120万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用国有资源返还交纳养老保险，年初预算未单列。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用国有资源返还交纳职工年金，年初预算未单列。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用国有资源返还交纳失业保险和工伤保险，年初预算未单列。
8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初独生子女保健费预算未单列。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为65.45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用国有资源返还交纳医疗保险缴费，年初预算未单列。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为3，106.26万元，支出决算为3，106.66万元，完成年初预算的100.01％。决算数大于年初预算数的主要原因是：管理局新增0.4万工作经费。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为438.06万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：今年新增西大门维护项目。
12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2，440.45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增天马山景区、桃花岭景区维护项目收入，增加危房改造项目和景区维护费。
13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为4，000万元，支出决算为4，329.74万元，完成年初预算的108.24％。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用国有资源返还收入，收支均高于年初预算。
14、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加拨付景区植物保护、宣传费用。
15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.21万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：举办全国森林草原防火工作现场演练增加支出。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0万元，支出决算为233.98万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用国有资源返还收入支付公积金，年初未单列预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3，116.78万元，其中：
人员经费3，082.01万元，占基本支出的98.88％，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费34.77万元，占基本支出的1.12％，主要包括：办公设备购置、办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为9.27万元，完成预算的97.58％，决算数小于预算数的主要原因是未及时调整预算，公务用车运行费和接待费低于年初预算 ，与上年相比减少2.24万元，下降19.46％，下降的主要原因是因一台公务用车调整使用，费用列入其他车辆费用中。其中：
因公出国（境）费支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.4万元，增长100％，增长的主要原因是赴澳门参加世界旅游经济论坛会议。
公务接待费支出预算为2.6万元，支出决算为2.5万元，完成预算的96.15％，决算数小于预算数的主要原因是年初预算未调整 ，与上年相比增加1.39万元，增长125.23％，增长的主要原因是兄弟单位学习交流增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为6.5万元，支出决算为6.36万元，完成预算的97.85％，决算数小于预算数的主要原因是公务用车未及时调整预算，实际支出低于预算 ，与上年相比减少4.04万元，下降38.85％，下降的主要原因是因今年一台公务用车用于业务事项，其费用列入其他车辆费用中。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.5万元，占26.97％，因公出国（境）费支出决算0.4万元，占4.31％，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.36万元，占68.72％。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.4万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：赴澳门参加世界旅游经济论坛会议，主要用于赴澳门参加世界旅游经济论坛会议。
2、公务接待费支出决算为2.5万元，全年共接待来访团组14个、来宾179人次，主要是各兄弟单位交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.36万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.36万元，主要是车辆用油、车辆修理费和保险费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。
八、和记AG性基金预算收入支出决算情况
长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处2023年度没有和记AG性基金收入，也没有使用和记AG性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于和记AG采购支出说明
长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处2023年度和记AG采购支出总额1，084.84万元，其中：和记AG采购货物支出228.16万元、和记AG采购工程支出199.2万元、和记AG采购服务支出657.48万元。授予中小企业合同金额856.68万元，占和记AG采购支出总额的78.97％，其中：授予小微企业合同金额856.68万元，占授予中小企业合同金额的100％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的18％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87％。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处共有车辆25辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车22辆，其他用车主要是消防车、洒水车、摩托车、垃圾车、皮卡、货车、观光车；单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据景区的职能定位和发展战略，明确了各项工作的绩效目标。这些目标涵盖了业务工作的各个方面，包括景区服务的提供质量、工作效率的提升、社会效益的实现等。根据管理局年度重点任务，将目标层层分解到各个部门和岗位。通过满意度调查等方式评估工作人员对服务对象的态度。鼓励员工提出新的工作方法和思路，推动单位的发展。员工对自己的工作表现进行自我评价，总结成绩和不足。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年、是疫情转段后文旅市场复苏的一年，亦是景区极不寻常的一年。面对领导关切、游客关注，景区在文化建设、项目建设、队伍建设上狠下功夫，高质量迎接了中央督导组、中央文明办的督评检查、高标准举办了萧劲光生平业绩与革命精神学术研讨会、“枫华麓山·潮漾湘声”红枫节等文旅活动，高站位完成了全国林草系统观摩森林火情早期处置演练，高要求推进了民心所系的“麓山索道提质改造项目”。景区连续四季度荣登“长沙市品牌旅游景区服务质量红榜”榜首，获评湘江新区2022年度安全生产目标管理考核优秀企（事）业单位，岳麓山古枫香群落荣获100个最美古树群，汇聚智慧匠心打造的菊艺精品在第十四届中国菊花展中获得5银、2铜7个奖项，“国家5A级旅游景区品牌”持续擦亮。这些成绩的取得，得益于上级领导的坚强领导、科学决策，得益于景区党委的精诚团结、勠力同心，得益于全体职工的拼搏奋斗、迎难而上。
（三）存在的问题及原因分析
可能存在科目分类不准确。在编制决算时，对收支科目分类不恰当，影响了决算数据的真实性和准确性。财务人员业务水平不高。对决算编制的方法和要求掌握不够熟练，容易出现错误和疏漏。预算调整不及时，对制度的理解和把握不准确，导致在执行过程中出现偏差
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件